BÁO CÁO - HỌP BÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2011

PHẦN I

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm2011

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2011, ngay từ tháng 11-12/2010,Tập đoàn đãxây dựng và tổ chức thực hiệnChương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ- CP ngày 09/01/2011 và thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội (Nghị quyết 11 của Chính phủ); phân công các thành viên ban Tổng giám đốc tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động, chỉ đạo các đơn vị xây dựng và khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp thực hiện kế hoạch của từng đơn vị. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong 9 tháng đầu năm 2011 như sau:

 I.  Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Tập đoàn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong 9 tháng đầu năm 2011, trong đó chỉ tiêu gia tăng trữ lượng và nộp ngân sách nhà nước đã hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm; cụ thể:

-   Tổng doanh thu 9 tháng đạt 493 nghìn tỷ đồng, bằng 121% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 98% kế hoạch năm, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó: doanh thu bán dầu 9 tháng đạt 9,3 tỷ USD, bằng 122% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 109% kế hoạch năm, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2010.

-   Nộp NSNN 9 tháng đạt 116 nghìn tỷ đồng, bằng 119% so với kế hoạch 9 tháng và đạt 114% kế hoạch năm, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2010.

-    Gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 35 triệu tấn thu hồi, bằng 100% kế hoạch năm; có 03 phát hiện dầu khí mới; ký 05 hợp đồng/thoả thuận dầu khí mới (trong đó: ở trong nước 04 hợp đồng và ở nước ngoài 01 thoả thuận).

-   Đưa 03 mỏ dầu khí vào khai thác, trong đó: ở trong nước 02 mỏ và ở nước ngoài 01 mỏ.

-    Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 17,45 triệu tấn, bằng 103% kế hoạch 9 tháng và 75% kế hoạch năm 2011, trong đó:

-   Công tác sửa chữa, bảo dưỡng: đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt vượt mức tiến độ đề ra, trong 9 tháng:

+  Công tác sửa chữa, bảo dưỡng đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn vượt tiến độ 01 ngày. Từ các đường ống dẫn khí đã cung cấp cho các hộ tiêu thụ trong nước 6,45 tỷ m³ khí khô, bằng 108% kế hoạch 9 tháng và 80% kế hoạch năm.

+  Công tác sửa chữa, bảo dưỡng Nhà máy Đạm Phú Mỹ vượt tiến độ 01 ngày. Từ Nhà máy Đạm Phú Mỹ sản xuất trên 584 nghìn tấn phân urê, đạt 105% kế hoạch 9 tháng và 79% kế hoạch năm.

+  Công tác bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lần thứ nhất vượt tiến độ 02 ngày. Từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sản xuất đạt 3,67 triệu tấn, bằng 101% kế hoạch 9 tháng và 71% kế hoạch năm.-   Cung cấp cho lưới điện quốc gia 10,23 tỷ KWh, bằng 113,0% kế hoạch 9 tháng và 83% kế hoạch năm, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2010.

-   Sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 3,43 triệu tấn, bằng 107% kế hoạch 9 tháng, tăng 7,0% so với cùng kỳ năm 2010, trong đó từ nguồn nhập khẩu là 1,36 triệu tấn.

 II. Công tác dịch vụ dầu khí

 Hoạt động dịch vụ dầu khí tiếp tục được đẩy mạnh, doanh thu dịch vụ 9 tháng đạt 141 nghìn tỷ đồng, bằng 116% kế hoạch 9 tháng, 77% kế hoạch cả năm (183 nghìn tỷ đồng) và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2010 (9 tháng năm 2010 đạt 122 nghìn tỷ đồng), chiếm 28,6% tổng doanh thu toàn Tập đoàn. Một số đơn vị dịch vụ tiếp tục đạt doanh thu cao như: Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí đạt 19.539 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch năm, tăng 50,5% so với cùng kỳ 2010; Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí đạt 6.350 tỷ đồng, bằng 89,4% kế hoạch năm, tăng 13,1% so với cùng kỳ; Tổng công ty cổ phần Dung dịch khoan và Hoá phẩm dầu khí đạt 1.950 tỷ đồng, bằng 81,3% kế hoạch năm, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ, Công ty Cổ phần PVI đạt 4.164 tỷ đồng, bằng 85,7% kế hoạch năm, tăng 14,3% so với cùng kỳ; Tổng công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí- Công ty cổ phần đạt 480,6 tỷ đồng, bằng 65% kế hoạch năm, tăng 68,3% so với cùng kỳ.

           II.  Giá trị thực hiện đầu tư đạt gần 62 nghìn tỷ đồng; giá trị giải ngân các dự án đầu tư đạt 60 nghìn tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch năm; Tập đoàn đã tiến hành rà soát, đình hoãn 12 dự án, giãn tiến độ 44 dự án đầu tư với tổng giá trị đình hoãn, giãn tiến độ các dự án là trên 7,25 nghìn tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2011, toàn Tập đoàn đã hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành 38 công trình; khởi công mới 16 công trình.

           III.  Công tác đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệpđược triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hoạt động Khoa học công nghệ và đào tạo được triển khai tích cực, công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện cao hơn so với cam kết, tổng số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội 9 tháng đạt trên 615 tỷ đồng, bằng 102,5% so với kế hoạch cam kết từ đầu năm (600 tỷ đồng). Công tác thực hiện tiết kiệm 9 tháng đầu năm đạt 3.132 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch cả năm (3.361,6 tỷ đồng).

 V.      Đánh giá chung

 Toàn Tập đoàn đã hoàn thành toàn diện tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong 9 tháng đầu năm 2011, với những điểm nổi bật là:

 1.      Các chỉ tiêu về sản xuất: Tập đoàn đã hoàn thành kế hoạch cả năm về chỉ tiêu gia tăng trữ lượng dầu khí; các chỉ tiêu:khai thác dầu khí; sản xuất điện, đạm, xăng dầuđều đạt vượt mức so với kế hoạch 9 tháng đề ra; dự kiến các chỉ tiêu này Tập đoàn sẽ hoàn thành kế hoạch cả năm trong tháng 12/2011, riêng chỉ tiêu khai thác dầu sẽ hoàn thành vào ngày cuối cùng của năm.
2.      Các chỉ tiêu: doanh thu, nộp ngân sách nhà nước, Tập đoàn đạt vượt mức kế hoạch đề ra và có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2010, đặc biệt Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch nộp ngân sách nhà nước (dự kiến chỉ tiêu doanh thu sẽ hoàn thành kế hoạch cả năm vào đầu tháng 10/2011). 3.      Một số đơn vị đã về đích trước một số chỉ tiêu kế hoạch được giao cho cả năm 2011 là:

+   Liêndoanh Việt - Nga “Vietsopetro” đã về đích trước 03 chỉ tiêu (doanh thu, lợi nhuận trước thuế và nộp ngân sách nhà nước từ tháng 8/2011)
+   Tổng công ty Khí Việt Nam- Công ty Cổ phần (PV Gas) về đích trước 02 chỉ tiêu là doanh thu và lợi nhuận trước thuế.
+   Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (PVFCCo) về đích trước 02 chỉ tiêu là lợi nhuận trước thuế và nộp ngân sách nhà nước.
+   Trường Cao Đẳng nghề Dầu khí về đích trước 02 chỉ tiêu là doanh thu và chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước.
+   Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Driling) về đích trước chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước.
+   Tổng công ty công nghệ Năng lượng dầu khí Việt Nam về đích trước chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước.

4.      Công tác dịch vụ dầu khí tiếp tục phát triển mạnh; việc triển khai chủ trương "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc “sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước” được thực hiện nghiêm túc trong toàn Tập đoàn.

 5.      Công tác hợp tác, thu hút đầu tư vào các dự án của Tập đoàn và mở rộng hợp tác đầu tư ra nước ngoài thu được nhiều kết quả tốt.

 6.      Công tác bảo vệ chủ quyền và biên giới Quốc giađược triển khai tích cực, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên biển Đông và Hải đảo.

 7.      Các hoạt động kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kỷ niệm 50 năm ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961- 27/11/2011) được Tập đoàn tổ chức trang trọng, tiết kiệm đã góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và hoàn thành vượt mức kế hoạch 9 tháng đầu năm 2011.

 8.      Công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện tích cực hơn so với cam kết.

PHẦN II

Nhiệm vụ trọng tâm quí IV năm 2011

 I.    Các chỉ tiêu kế hoạch quí IV năm 2011và ước thực hiện năm 2011
Trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu 9 tháng đầu năm như trên, giá dầu Việt Nam hiện tại đang dao động trong khoảng 100-115 USD/thùng, tính theo phương án giá dầu quí IV năm 2011 đạt trung bình 100 USD/thùng và tỷ giá tạm tính 1 USD = 21.000 VNĐ; các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu quí IV năm 2011, ước thực hiện cả năm 2011 của Tập đoàn như sau:

 II.   Giải pháptrọng tâm những tháng cuối năm 2011
 1.  Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 196/CTr- DKVN ngày 10/01/2011 của Tập đoàn thực hiện Nghị quyết số 02/NQ- CP; Chương trình hành động số 1893/CTr-DKVN ngày 08/3/2011 của Tập đoàn thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ.
 2.  Tổ chức làm việc, đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu khai thác dầu khí đảm bảo sản lượng khai thác đã được phê duyệt; ký kết 04 Hợp đồng dầu khí/thỏa thuận chuyển nhượng ở trong nước và nước ngoài; đưa 02 mỏ dầu khí vào khai thác là: mỏ Chim Sáo (tháng 10/2011) và mỏ Dana lô SK305 - Malaysia (tháng 10/2011). Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ban/ngành liên quan trong công tác đảm bảo an ninh trên biển và an toàn cho các hoạt động dầu khí.
3.  Đôn đốc chỉ đạo PV Power/ PV Power Nhơn Trạch 2 phối hợp chặt chẽ với tổng thầu thực hiện tốt công tác chạy chu trình hỗn hợp Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.
4.  Kiểm tra, giám sát chặt chẽ vận hành an toàn các hệ thống vận chuyển khí, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, các Nhà máy Điện Cà Mau 1 &2, Điện Nhơn Trạch 1, các Nhà máy Đạm. Hợp tác chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong việc phối hợp giữa vận hành, bảo đảm cung cấp điện cho lưới điện quốc gia theo đúng kế hoạch đề ra.
5.  Tổ chức làm việc với các đơn vị về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2011, kế hoạch năm 2012 và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các đơn vị.
6.  Tiếp tục chuẩn bị thị trường tiêu thụ cho 03 sản phẩm mới của Tập đoàn là: xăng E5, phân đạm hạt đục và xơ sợi Polyester. Giám sát, củng cố phát triển các kênh phân phối, bảo đảm cung cấp nhanh chóng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của Tập đoàn đến người tiêu dùng với giá cả hợp lý.
7.     Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước; Kết luận số 33/KL- ĐU ngày 09/4/2011 của Đảng uỷ Tập đoàn nhằm nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh của các đơn vị cung cấp dịch vụ trong ngành để tiếp tục phát huy nội lực, tăng cường ưu tiên sử dụng dịch vụ/hàng hoá trong ngành, trong nước phục vụ các hoạt động dầu khí.
8.  Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp theo các Nghị quyết, kết luận của Lãnh đạo Tập đoàn. Xây dựng phương án thoái vốn tại các đơn vị thành viên và các công ty cháu có hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp hoặc ít liên quan tới các lĩnh vực chính của Tập đoàn.
9.  Đẩy mạnh công tác giải ngân các dự án đầu tư; đảm bảo thu xếp đủ nhu cầu vốn cho các dự án; giám sát chặt chẽ tiến độ các dự án đầu tư khởi công và hoàn thành trong năm 2011, trong đó tập trung chỉ đạo các dự án trọng điểm:

                         -  Khởi công các dự án: Liên hợp Lọc Hoá dầu Nghi Sơn (trong quí IV/2011); Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 (trong quí IV/2011).

 -  Đưa vào vận hành: RC7 (tháng 10/2011) của Liên doanh Việt- Nga “Vietsovpetro”; có sản phẩm chạy thử đầu tiên từ Nhà máy Đạm Cà Mau (tháng 11/2011); Chu trình hỗn hợp Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2 (tháng 10/2011); có sản phẩm đầu tiên từ Nhà máy Ethanol Dung Quất (tháng 11/2011).
10.  Đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ, đào tạo, giám sát chặt chẽ hoạt động dầu khí, đảm bảo an toàn, bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên biển.

 11.  Tiếp tục phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí; chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội theo kế hoạch đã đề ra.

 12.  Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng. Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 13. Tiếp tục triển khai công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Tập đoàn; chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao.