BÁO CÁO - HỌP BÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch quý I/2011 và các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2011

                                                                                                     PHẦN I                                                                                                           

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUÍ I/2011

 Để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011, ngay từ tháng 11-12/2010,Tập đoàn đãtriển khai giao kế hoạch năm 2011 cho từng đơn vị thành viên; ban hànhChương trình hành động số 196/CTr-DKVN ngày 10/01/2011 thực hiện Nghị quyết số 02/NQ- CP ngày 09/01/2011 của Chính phủ; Chương trình hàng động số 1893/CTr-DKVN ngày 08/3/2011 thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ, phân công các thành viên Ban Tổng giám đốc tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động, chỉ đạo các đơn vị xây dựng và khẩn trương triển khai thực hiện. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong quý I/2011như sau:

I.   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.          Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu

     Tập đoàn đãcơ bảnhoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra cho quý I/2011, các chỉ tiêu đều đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2010, cụ thể:

-   Tổng doanh thu toàn Tập đoàn quý I đạt 151,2 nghìn tỷ đồng, bằng 119,3% kế hoạch quý I, 30,2% kế hoạch cả năm, tăng 59,4% so với cùng kỳ.

-   Nộp ngân sách Nhà nước quý I đạt 36,5 nghìn tỷ đồng, bằng 123,8% kế hoạch quý I, 35,6% kế hoạch cả năm, tăng 35,0% so với cùng kỳ.

-    Thu ngoại tệ quý I đạt 2,7 tỷ USD, bằng 127,3% kế hoạch quý I, 31,9% kế hoạch cả năm, tăng 27,4% so với cùng kỳ.

-    Ký 02 hợp đồng dầu khí mới ở trong nước.

-    Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 6,02 triệu tấn, bằng 104,5% kế hoạch quí I/2011 và 26% kế hoạch năm 2011, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2010, trong đó: sản lượng khai thác dầu thô đạt 3,68 triệu tấn, bằng 102,7% kế hoạch quí I/2011 và 24,6% kế hoạch năm 2011, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2010 (trong đó: dầu thô khai thác ở nước ngoài đạt 0,131 triệu tấn, bằng 89% kế hoạch quý I/2011). Sản lượng khai thác khí đạt 2,33 tỷ m3, bằng 107,5% kế hoạch quí I/2011 và 28,5% kế hoạch năm 2011, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2010.

-    Sản lượng xuất bán dầu thô đạt 3,65 triệu tấn (trong đó: xuất khẩu là 1,96 triệu tấn, cung cấp cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là 1,56 triệu tấn, bán dầu thô khai thác ở nước ngoài là 131 nghìn tấn).

-    Cung cấp cho các hộ tiêu thụ trong nước 2,31 tỷ m3 khí khô, bằng 116% kế hoạch quí I/2011 và 29% kế hoạch năm 2011, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2010.

-    Cung cấp cho lưới điện quốc gia 3,76 tỷ KWh, bằng 115,1% kế hoạch quí I/2011 và 30,6% kế hoạch cả năm 2011, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2010. Tập đoàn đã hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành thương mại tổ máy số 1 từ ngày 22/2/2011 (GT11- vượt tiến độ 8 ngày) và tổ máy số 2 từ ngày 07/3/2011 (GT12- vượt tiến độ 22 ngày) của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2,bổ sung cho lưới điện quốc gia trên 275 triệu kWh trong quý I/2011.

-   Sản xuất 218,4 nghìn tấn phân urê, đạt 107,1% kế hoạch quí I/2011 và 30% kế hoạch năm 2011; triển khai bán hàng hỗ trợ giá đạm Phú Mỹ (DPM) tại các tỉnh miền Trung Bộ và Nam Trung Bộ nhằm hỗ trợ nông dân khắc phục hậu quả sau lũ và sớm phục hồi sản xuất vụ Đông Xuân 2010-2011, kết quả từ tháng 12/2010 đến hết quý I/2011 số lượng phân bón đã bán tại 3 tỉnh vùng lũ là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đạt 23 nghìn tấn, bằng 100% so với hợp đồng đã ký.

-   Sản phẩm sản xuất từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt 1,37 triệu tấn, sản phẩm xăng dầu từ Nhà máy Condensate Phú Mỹ đạt 119,2 nghìn tấn; tổng sản phẩm chế biến dầu khí toàn Tập đoàn quý I đạt 1,42 triệu tấn, tăng 43,4% so với cùng kỳ năm 2010.Ngày 23/03/2011, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã dừng Nhà máy để kiểm tra các thiết bị quan trọng của Phân xưởng xúc tác (RFCC) cũng như của toàn bộ Nhà máy để chuẩn bị công tác đặt hàng phục vụ bảo dưỡng định kỳ vào tháng 7/2011 tới, đến ngày 31/03/2011, toàn bộ công tác kiểm tra thiết bị đã được hoàn tất. Vào 21h 20 phút ngày 03/04/2011đã khởi động lại phân xưởng RFCC, đến ngày 05/4/2011 Nhà máy đã hoạt động 100% công suất.

-   Doanh thu dịch vụ dầu khí quý I đạt 45 nghìn tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch quý I, 25% kế hoạch cả năm (183 nghìn tỷ đồng) và tăng 24% so với cùng kỳ năm 2010 (quý I năm 2010 đạt 36,2 nghìn tỷ đồng), chiếm 30% tổng doanh thu toàn Tập đoàn .

2.      Tiến độ các dự án đầu tư được giám sát chặt chẽ

           Trong quý I /2011, Tập đoàn đã khởi công 08 dự án, khánh thành 14 dự án/công trình; rà soát đình hoãn 19 dự án với giá trị trên 582 tỷ đồng, giãn tiến độ 45 dự án đầu tư chưa thực sự cấp bách, khó khăn trong thu xếp vốn với tổng giá trị xem xét giãn tiến độ gần 6.000 tỷ đồng, tổng giá trị đình hoãn, giãn tiến độ các dự án là gần 6.600 tỷ đồng.

3.      Côngtác đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

         Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1938/TTg- ĐMDN ngày 22/10/2010 và Quyết định số 190/QĐ- TTg ngày 29/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tập đoàn đã:

-    Triển khai rà soát, kiện toàn các quy chế nội bộ của Tập đoàn và các đơn vị thành viên phù hợp với Điều lệ mới; nghiên cứu và kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành để chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty mẹ. Triển khai thực hiện Quy định tiền lương, thu nhập đối với người Đại diện của Tập đoàn tại các đơn vị.

-    Tổ chức thành công Đại hội cổ đông lần đầu thành lập Tổng công ty Cổ phần Thương mại kỹ thuật và đầu tư PETEC vào ngày 18/02/2011. Hoàn thành niêm yết cổ phiếu của 3 đơn vị trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) là: Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An, Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật điện lực Dầu khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Dầu khí Sài Gòn.

-    Triển khai làm việc với các đơn vị và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác tái cấu trúc doanh nghiệp theo Nghị quyết, kết luận của lãnh đạo Tập đoàn, trong quý I tất cả các doanh nghiệp thành viên đều chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn về tái cấu trúc doanh nghiệp.

4.      Hoạt động Khoa học công nghệ vàđào tạo được triển khai tích cựccông tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc

-    Tổ chức giao cho Viện Dầu khí (VPI) 40 đề tài/nhiệm vụ khoa học công nghệ; tổ chức nghiệm thu xong và có biên bản nghiệm thu 03 đề tài/nhiệm vụ thuộc lĩnh vực An toàn sức khoẻ môi trường, 01 đề tài/nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí. Triển khai ký kết các hợp đồng nghiên cứu khoa học với các Trường: Đại học Bách Khoa, Đại học Tổng hợp theo chương trình hợp tác giữa bên đã ký.

-    Triển khai kế hoạch đào tạo năm 2011 cho các đơn vị, tổ chức trao học bổng cho 222 sinh viên khá và giỏi các trường Đại học, trong quý I/2011Tập đoàn tổ chức 09 khoá với 156 lượt cán bộ; Trường Cao đẳng nghề Dầu khí thực hiện đào tạo 183 lớp với 5.433 học viên.

-    Công tácan ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ được đảm bảo, an toàn; thường xuyên tổ chức kiểm tra thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các đơn vị thành viên; duy trì chế độ trực 24/24 giờ tại Văn phòng trực các tình huống khẩn cấp. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tăng cường bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và khẩn trương giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Phối hợp với các cơ quan của Bộ Công an và công an các địa phương có hoạt động dầu khí làm tốt công tác bảo vệ an ninh, an toàn các hoạt động dầu khí, các công trình dầu khí.

5.      Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết

-    Công tác an sinh xã hội được các cấp lãnh đạo Tập đoàn quan tâm thực hiện và được toàn thể CBCNV trong Tập đoàn nhiệt tình hưởng ứng. Trong quý I đã phê duyệt kế hoạch thực hiện công tác an sinh xã hội theo cam kết năm 2011 cho các đơn vị, hỗ trợ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu qủa từ vụ động đất, sóng thần và thảm hoạ hạt nhân với giá trị trên 2 tỷ đồng. Tổng số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội quý I đạt trên 48 tỷ đồng, bằng 8% so với kế hoạch cả năm (600 tỷ đồng).

PHẦN II

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2011

I.    Các chỉ tiêu chủ yếu quý II năm 2011

Giá dầu hiện tại đang dao động trong khoảng 100-112 USD/thùng, dự kiến giá dầu trung bình quý II/2011 đạt mức 100 USD/thùng, trên cơ sở thực hiện kế hoạch quý I và các chỉ tiêu kế hoạch 2011, các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn phấn đấu thực hiện trong tháng 4 và quý II năm 2011 như sau:

Ghi chú: Tỷ giá trung bình năm 2011 là 21.000 VNĐ/USD

II.Cácgiải pháp trọng tâm

1.      Tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 196/CTr- DKVN ngày 10/01/2011 thực hiện Nghị quyết số 02/NQ - CP và Chương trình hành động của Tập đoàn (số 1893/CTr-DKVN ngày 08/3/2011) thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ.

2. Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đảng uỷ Tập đoàn thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ nhất.

3.      Đôn đốc, phối hợp với các nhà thầu dầu khí triển khai công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo kế hoạch đề ra. Khai thác hiệu quả tàu địa chấn 2D; tổ chức đàm phán và ký các Hợp đồng dầu khí mới (lô 45; lô 13/03 và lô 102&106/10) khi được Chính phủ phê duyệt; đưa  02 mỏ dầu mới vào khai thác từ tháng 7/2011 là mỏ Chim Sáo và mỏ Dana lô SK305 (Malaysia); giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác của các Nhà thầu dầu khí, đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng sơ đồ công nghệ và kế hoạch sản lượng khai thác đã được phê duyệt.

4.      Vận hành an toàn Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, các hệ thống vận chuyển khí, Nhà máy Đạm Phú Mỹ, các Nhà máy Điện Cà Mau 1 &2, Điện Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2. Đôn đốc việc chuẩn bị cho bảo dưỡng lớn Nhà máy Lọc dầu Dung Quất từ 15/07/2011. Hợp tác chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong việc phối hợp giữa vận hành, huy động và bảo dưỡng các nhà máy điện với việc vận hành và bảo dưỡng các đường ống dẫn khí, bảo đảm cung cấp điện cho lưới điện quốc gia theo đúng kế hoạch đề ra.

5.      Giám sát, củng cố phát triển các kênh phân phối, bảo đảm cung cấp nhanh chóng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đến người tiêu dùng với giá cả hợp lý.

6.      Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho người lao động trong ngành, nêu cao ý thức tự giác thực hiện tốt chủ trương "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

7.      Tiếp tục công tác tái cấu trúc, sắp xếp lại các đơn vị; chỉ đạo các đơn vị thành viên tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2011; đôn đốc các đơn vị niêm yết khi đủ điều kiện.

8.      Giám sát chặt chẽ tiến độ các dự án đầu tư khởi công và hoàn thành trong năm 2011. Tiếp tục rà soát dừng, giãn các dự án đầu tư chưa thực sự cấp bách, khó khăn trong thu xếp vốn.

9.      Đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ, đào tạo, giám sát chặt chẽ hoạt động dầu khí, đảm bảo an toàn, bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái.

10.           Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí; đảm bảo thu nhập cho CBCNV trong tất cả các đơn vị thành viên của Tập đoàn; tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

11.     Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên biển.

Tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Tập đoàn, chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.